Корпоративные счета — оплата сотрудниками с баланса организации

Раздел «Корпоративные счета» — учёт лицевых счетов организаций, чьи сотрудники регулярно питаются у вас (столовая при офисе, корпоративное питание, соглашение с компанией по соседству). Сотрудник расплачивается кодом своего счёта вместо наличных или карты, а деньги списываются с его именного предоплаченного баланса внутри организации. Открыть: Админ-панель → Корпоративные счета (admin.cenaly.ge/corporate-accounts). Раздел работает отдельно на каждую локацию. По умолчанию он выключен — включите его в Магазине приложений (расширение «Корпоративные счета»), и он появится в боковом меню.

Что нужно для запуска#

• Включённый раздел «Корпоративные счета» — по умолчанию он выключен и включается тумблером в магазине приложений.
• Организация-работодатель и лицевые счета её сотрудников.
• Пополненный баланс — пополнение вносит владелец или бухгалтерия вручную.
• Лимит трат, если нужен — сколько сотрудник может потратить за счёт работодателя в день, неделю или месяц.
• Схема расчётов с компанией — предоплата (тратится пополненный баланс) или постоплата (сотрудники едят в долг компании до кредитного лимита, раз в период — счёт).
• Касса — оплата корпоративным счётом принимается как отдельный способ оплаты (POS).

Организации и счета сотрудников#

Модель двухуровневая:

• Организация (работодатель) — название компании, контактное лицо, телефон, e-mail, заметки, валюта расчётов, (опционально) лимит трат по умолчанию для всех её сотрудников с периодом «день», «неделя» или «месяц», автопополнение и схема расчётов: предоплата или постоплата.
• Счёт сотрудника — привязан к организации: имя сотрудника, телефон, уникальный код счёта, текущий баланс и, при необходимости, персональный дневной лимит, переопределяющий лимит организации.

Чтобы завести питание для новой компании:

1. Выберите нужную «Локацию».
2. В блоке «Работодатели» нажмите «+ Добавить компанию», заполните реквизиты и при необходимости «Лимит трат на сотрудника» с «Периодом лимита».
3. Сохраните компанию и выберите её, чтобы открыть «Именные счета сотрудников».
4. Нажмите «+ Добавить сотрудника», заполните имя, при необходимости телефон и свою дотацию.
5. Сохраните счёт и передайте код сотруднику.

Результат — отдельный счёт внутри выбранной компании. Если его не видно, проверьте локацию и выбранного работодателя.

Данные организации можно поправить в любой момент: кнопка ✎ рядом с её названием открывает ту же форму, что и при добавлении. Счета сотрудников и их балансы при этом не меняются, а новый дневной лимит организации сразу действует для тех, у кого нет персонального.

Код счёта можно задать вручную или сгенерировать автоматически (формат вида CA-XXXX-XXXX) — после создания он показывается один раз с кнопкой копирования, дальше в интерфейсе виден только в замаскированном виде (последние 4 символа).

Рассмотреть экран

Пополнение баланса#

Баланс пополняется вручную — владельцем или бухгалтером заведения:

• Для одного счёта нажмите «Пополнить», введите «Сумма» и подтвердите кнопкой «Пополнить»;
• «Массовое пополнение (импорт)» — список в текстовом поле, по строке на сотрудника: имя, код (опционально), сумма, телефон (опционально). Существующие сотрудники находятся по имени, для новых — создаётся счёт; по каждой строке показывается результат. Разделяйте поля запятой или табуляцией и нажмите «Импортировать».

Проверьте новый баланс. Если строка импорта отклонена, исправьте её по сообщению результата; не повторяйте успешно обработанные строки.

Лимит трат: день, неделя или месяц#

Лимит — это дотация работодателя: сколько компания готова оплачивать сотруднику за период. В окне работодателя (✎ у названия) задайте «Лимит трат на сотрудника» и «Период лимита»:

• День — лимит обнуляется каждый календарный день;
• Неделя — с выбранного дня («Неделя начинается с»; по умолчанию с понедельника);
• Месяц — с первого числа.

Границы периода считаются по часовому поясу точки, а не по времени на компьютере бухгалтера. Остаток лимита в следующий период не переносится: новый период — снова вся сумма. У отдельного сотрудника можно задать свой лимит в строке счёта (✎): сумму и период — день, неделя или месяц. Он заменяет лимит организации; неделя у сотрудника начинается с того же дня, что у организации (если у неё недельного лимита нет — с понедельника). Пустое поле — снова действует лимит организации. Тот же выбор есть при добавлении сотрудника.

Доступная к списанию сумма — это меньшее из двух: остаток баланса и остаток лимита текущего периода. Если лимит не задан вовсе, ограничением остаётся только баланс. Возврат по заказу освобождает лимит обратно: потраченное за период уменьшается на сумму возврата.

Пример: 2 500 ₽ в неделю с понедельника. К пятнице сотрудник потратил 2 400 ₽ — в субботу касса покажет «Доступно» 100 ₽ и не даст списать больше. В понедельник снова доступно 2 500 ₽.

Автопополнение#

Чтобы не пополнять счета вручную каждый месяц, в окне работодателя при предоплате задайте:

1. «Сумма пополнения за период» — например, 5 000 ₽.
2. «Период пополнения» — день, неделя или месяц.
3. «Переносить остаток не более» — сколько неистраченного остатка остаётся сотруднику. Пусто — переносится весь остаток; 0 — остаток сгорает в конце периода.

Начисление приходит само при первой операции со счётом в новом периоде — оплате на кассе, оплате в меню или открытии списка счетов. Отдельного расписания нет; повторная операция в том же периоде второй раз не начисляет. Пропущенные периоды задним числом не досчитываются: начисляется только текущий.

Пример: 5 000 ₽ в месяц, перенос не более 1 000 ₽. На конец октября у сотрудника осталось 1 800 ₽. Первый обед 1 ноября (по часовому поясу точки — в 00:30 по Москве это уже ноябрь) сожжёт 800 ₽ и начислит 5 000 ₽: на счёте станет 6 000 ₽. В отчёте по расходам начисление видно колонкой «Начислено автоматически».

Рассмотреть экран

Постоплата: счёт компании за период#

Если компания не хочет вносить деньги заранее, переключите «Расчёты с компанией» на «Постоплата — компания оплачивает счёт за период»:

1. Задайте «Кредитный лимит компании» — общий долг всех её сотрудников (пусто — без лимита).
2. Выберите «Контрагента для счетов (CRM)» — карточку компании в разделе «Контрагенты».
3. Сотрудники платят на кассе как обычно: баланс счёта уходит в минус — это долг компании. Над списком счетов видно «Долг компании: … из …».
4. В конце периода сформируйте «Отчёт по расходам» и нажмите «Выставить счёт за период» — в CRM появится черновик счёта контрагенту, одной строкой на сотрудника. Проверьте его и выпустите штатно (номер, реквизиты, печатная форма — в CRM).
5. Когда компания оплатила, нажмите «Оплата получена», введите сумму и номер платёжного поручения. Оплата гасит долги сотрудников, начиная с самого большого; тот же номер второй раз не засчитывается, переплата не распределяется.

Пример: бизнес-центр с лимитом 50 000 ₽. Сотрудники пообедали на 40 000 ₽ — касса продолжает принимать оплату. Когда долг дошёл до 50 000 ₽, следующая оплата отклоняется сообщением «Превышен лимит компании» — примите её другим способом. Счёт за месяц выставлен одной строкой на сотрудника; после «Оплата получена» долг обнуляется.

Лимит компании держится и при одновременных оплатах: если при долге 40 000 ₽ два сотрудника в одну и ту же секунду платят по 8 000 ₽ на разных кассах, пройдёт только одна оплата, вторая получит «Превышен лимит компании». Каждая оплата сначала занимает свою сумму в лимите компании и только потом списывается со счёта сотрудника; если списание не прошло (например, превышен лимит самого сотрудника), занятая сумма освобождается сразу.

Лимит трат на сотрудника при постоплате тоже действует. Автопополнения при постоплате нет.

Чеки в России. При постоплате корп-доля всегда входит в кассовый чек как «передача в кредит» (тег 1216, признак способа расчёта 6, с доплатой — 5), независимо от настройки «Корпоративный счёт в кассовом чеке». Оплату счёта компания вносит безналичным переводом со своего счёта — это расчёт между организациями, ККТ при нём не применяется (п. 9 ст. 2 54-ФЗ), поэтому «Оплата получена» чек не пробивает. Если компания платит наличными или картой в кассе — примите оплату на кассе (следующий раздел): касса пробьёт чек «оплата кредита».

Погашение долга компании наличными или картой на кассе#

Представитель компании может погасить долг прямо в кассе — не дожидаясь безналичного перевода.

1. Откройте смену в Кассе (POS).
2. В меню «Ещё» выберите «Долг компании» — откроется окно «Принять оплату долга компании» со списком компаний на постоплате, у которых есть долг, и суммой «долг из лимита».
3. Нажмите на компанию. Сумма подставится равной всему долгу — её можно уменьшить (частичное погашение), но нельзя сделать больше долга.
4. Выберите «Наличные» или «Карта». Картой при подключённом платёжном терминале касса сначала проведёт оплату на терминале.
5. В России укажите «ИНН компании» (10 или 12 цифр) — он попадёт в чек как покупатель и запомнится для следующего раза.
6. Нажмите «Принять оплату».

Что происходит дальше:

• погашение записывается на счета сотрудников компании, начиная с самого большого долга, — как у «Оплата получена»; плашка «Долг компании» уменьшается;
• в России касса пробивает чек прихода с признаком способа расчёта «оплата кредита» (тег 1214 = 7), предметом расчёта «платёж» и реальной оплатой — наличными или картой. Товар уже был пробит чеком «передача в кредит», когда сотрудник обедал, поэтому здесь в чеке только погашение. При расчёте с организацией в чеке указывается покупатель — наименование и ИНН компании (теги 1227/1228; касса должна это поддерживать);
• в других странах касса печатает обычный чек или квитанцию на сумму погашения;
• наличные попадают в денежный ящик движением «Внесение» — при закрытии смены они сойдутся; выручкой погашение не считается (выручкой был обед);
• повторное нажатие той же оплаты (сбой сети, двойной клик) второй раз долг не гасит.

Пример. Долг ООО «Ромашка» — 40 000 ₽. Бухгалтер компании принёс 15 000 ₽ наличными: кассир выбирает «Долг компании» → «ООО Ромашка» → 15 000 → «Наличные» → ИНН → «Принять оплату». Выходит чек «оплата кредита» на 15 000 ₽, долг становится 25 000 ₽.

Если пока окно было открыто, другая касса уже приняла оплату и долг стал меньше введённой суммы, касса откажет: «Сумма больше текущего долга» — откройте окно заново.

Оплата на кассе#

В Кассе (POS) есть отдельная кнопка «Корп. счёт». Окно называется «Корпоративный счёт на питание»:

1. Кассир вводит код счёта сотрудника и нажимает «Проверить».
2. Проверьте баланс и «Доступно сегодня», укажите «Сумма списания» и нажмите «Списать». Остаток заказа можно доплатить другим способом.
3. Если оплаченный заказ впоследствии отменяется, списание с корпоративного счёта реверсируется автоматически — деньги возвращаются на счёт, а лимит периода освобождается. Реверс идемпотентен: повторная обработка отмены не вернёт сумму дважды.

На кассах для Android, Windows и Ubuntu#

С 31.10.2026 корпоративный счёт принимают и кассы-приложения. В окне оплаты выберите способ «🏢 Корп. счёт»:

1. Введите или отсканируйте код счёта сотрудника и нажмите «Проверить».
2. Касса покажет сотрудника, компанию, баланс и «Доступно сегодня». Это остаток лимита периода (дня, недели или месяца), а при постоплате — ещё и остаток лимита компании. В «Сумма списания» уже подставлен максимум: меньшее из остатка счёта и доступного.
3. Нажмите «Списать». Строка «🏢 Корп. счёт: сумма · сотрудник · компания» встанет над итогом, а «К оплате» уменьшится. Остаток примите наличными или картой.

Если корпоративный счёт оплатил весь заказ, заказ получает способ оплаты «Корп. счёт». Кассовый чек и X/Z оформляются так же, как в веб-кассе (раздел ниже), с той же настройкой точки. Если сумма больше лимита, касса пишет «Превышен лимит трат сотрудника» или «Превышен лимит компании»: деньги не списываются, а заказ остаётся открытым.

Если корпоративный счёт применили в веб-кассе, касса-приложение покажет строку списания и примет только остаток. Второй раз корп-счёт к тому же заказу не применяется. Для списания нужна связь с облаком: без сети способа «Корп. счёт» в окне нет.

Корпоративный счёт в кассовом чеке и X/Z#

Часть счёта, оплаченная корпоративным счётом, — отдельная оплата и в кассовом чеке, и в отчётах смены. Обед на 650 ₽, из них 500 ₽ с корп-счёта и 150 ₽ наличными: в чеке ККТ две оплаты на 500 и 150 ₽, сумма оплат равна сумме позиций. В X/Z-отчёте наличные — 150 ₽ (столько и лежит в ящике), а 500 ₽ — в «Прочих оплатах» отдельной строкой «🏢 Корп. счёт». Счёт, целиком оплаченный корп-счётом, в наличные и карту не попадает вовсе.

Для точек в России бухгалтер выбирает, как корпоративная часть входит в чек: Корпоративные счета → «Корпоративный счёт в кассовом чеке» (настройка точки, блок виден только у точек в России).

Самостоятельная оплата гостем в клиентском меню идёт по тому же варианту: чек ставится в очередь кассы точки и пробивается ею (см. Самостоятельная оплата гостем).

Пополнение корп-счёта из админки чек не пробивает: безналичный платёж организации кассовым чеком не оформляется. Если ваша ККТ не поддерживает расширенные виды оплаты, корп-часть уходит в чек как «прочая» оплата — чек сходится, но тег 1215/1216 не ставится. Схему согласуйте с бухгалтером: выбор меняет только вид оплаты в чеке, сумма чека верна при любом варианте.

Заблокировать счёт сотрудника#

Если сотрудник уволился, потерял код или работодатель временно приостановил питание, заблокируйте его счёт прямо в строке счёта. Нажмите «Заблокировать». У счёта появится метка «неактивен», а код перестанет работать на кассе и в меню гостя. Баланс сохраняется.

Чтобы вернуть доступ, нажмите «Разблокировать». Счёт снова доступен с сохранённым балансом и прежними настройками дотации; потраченная сегодня сумма не сбрасывается от разблокировки.

На кассе попытка оплаты заблокированным кодом даёт «Счёт неактивен». В меню гостя оплата тоже отклоняется, но причина может быть показана общим сообщением о неверных данных. Если блокировка не сохранилась, проверьте сообщение об ошибке и состояние строки.

Рассмотреть экран

Полный сгенерированный код показывается только при создании. Отдельного перевыпуска кода нет: разблокировка оставит прежний код действующим. Интерфейс не умеет переносить остаток на новый счёт — такой сценарий в разделе не автоматизирован.

Самостоятельная оплата гостем#

Для локации в блоке «Гостевой self-checkout» включите переключатель «Включить оплату корп-счётом в клиентском меню». Тогда сотрудник организации может сам, без кассира, оплатить заказ прямо в клиентском меню: на чекауте появляется способ оплаты корпоративным счётом, где он вводит телефон и код счёта.

Проверяются активность счёта, баланс (при постоплате — кредитный лимит компании) и остаток лимита периода; повторный запрос не должен списать оплату дважды. Если оплатить не удалось, проверьте телефон в карточке счёта, код и включённую настройку нужной точки.

Чек на cenaly.ru. Самостоятельная оплата — тоже расчёт, и чек по ней выходит по той же настройке «Корпоративный счёт в кассовом чеке», что и на кассе. Касса точки получает чек в очередь и пробивает его сама, как чек онлайн-предоплаты: позиции заказа, оплата — зачётом аванса (по умолчанию) или постоплатой. При варианте «не пробивать чек» чека нет — гость всегда оплачивает корп-счётом весь заказ; исключение — товар с кодом маркировки, по нему чек пробивается зачётом аванса. Пока касса точки не открыта (или к ней не подключена ККТ), чек ждёт в очереди и выйдет при её следующем запуске. Если такой заказ отменили, деньги возвращаются на корп-счёт, а касса тем же порядком пробивает чек «возврат прихода» — с теми же позициями и тем же видом оплаты, сразу после чека оплаты. Если чека оплаты не было (вариант «не пробивать чек»), чека возврата тоже нет.

Отчёт по расходам#

Чтобы подготовить работодателю выгрузку за месяц:

1. Выберите локацию и работодателя, для которого нужен файл.
2. В «Отчёт по расходам» задайте «С» — первый день месяца, «По» — последний день включительно.
3. Нажмите «Отчёт по расходам» и проверьте суммы по сотрудникам и «Операции за период».
4. Нажмите «⬇️ Экспорт в CSV» и передайте файл работодателю для сверки.

В файле сначала идёт сводка по сотрудникам, затем операции. Пополнения не входят в расходы, возвраты уменьшают потраченное. Если Excel открыл всё в одном столбце, импортируйте файл как CSV с разделителем запятая и кодировкой UTF-8. Если отчёт пуст, проверьте работодателя и даты: без строк расходов кнопка выгрузки не появляется. Это выгрузка для сверки, а не автоматически сформированный счёт организации.

Рассмотреть экран

Питание своих сотрудников: три способа#

Рассмотреть экран

Обеды сотрудников соседнего офиса#

Компания перечисляет 30 000 ₽ в месяц на питание сотрудников. Это общий бюджет договорённости, а не единый кошелёк компании в системе: распределите сумму по именным счетам через «Пополнить» или «Массовое пополнение (импорт)». Следующее месячное пополнение также внесите вручную.

1. В «Корпоративных счетах» выберите локацию и работодателя. Задайте «Лимит трат на сотрудника» — 500 ₽ с периодом «День»; проверьте, нет ли у сотрудника собственного значения.
2. Сотрудник берёт обед на 650 ₽. Предположим, сегодня он ещё ничего не потратил и на его балансе не меньше 500 ₽.
3. На кассе откройте «Корп. счёт», введите код и нажмите «Проверить». «Доступно сегодня» — 500 ₽; касса предложит 500 ₽ в «Сумма списания». Подтвердите «Списать».
4. Останется 150 ₽: примите их наличными или картой и завершите оплату. За счёт работодателя сотрудник сегодня больше потратить не сможет, даже если на балансе есть деньги.
5. В конце месяца в «Корпоративных счетах» выберите работодателя, сформируйте «Отчёт по расходам» за месяц и нажмите «⬇️ Экспорт в CSV». Передайте бухгалтерии компании сводку по сотрудникам и операции.

Результат: 500 ₽ оплачены с именного счёта, 150 ₽ — сотрудником. Пополнение на 30 000 ₽ не означает, что компания уже потратила всю сумму: отчёт показывает списания за вычетом возвратов.

Если доступно меньше 500 ₽, проверьте баланс, сегодняшние траты и персональную дотацию. Касса ограничивает ввод доступной суммой; сервер отклонит запрос сверх лимита, если данные успели измениться. В самостоятельной оплате гостя смешанного расчёта нет: заказ на 650 ₽ при доступных 500 ₽ отклоняется целиком — направьте сотрудника к кассиру.

Предоплата или в долг: что выбрать#

Выбирайте корпоративный счёт для питания сотрудников компании — с предоплатой или постоплатой и счётом за период. Для отсрочки конкретному человеку используйте «В долг», настроив лимит. Действия с долгом и ограничения ККТ описаны в Оплате.

Если у вас несколько точек#

Организации, именные счета, их балансы и дневные дотации живут внутри точки. Выберите «Локацию» в «Корпоративных счетах» перед созданием работодателя, пополнением или отчётом.

Для обслуживания одной компании в нескольких точках заведите работодателя и счета в каждой нужной точке и распределите предоплату отдельно. Отчёты также выгружайте по точкам. Код одной точки не открывает баланс другой: если касса показывает «Счёт не найден», проверьте точку выпуска и код. Одинаковые названия компаний не объединяют их деньги и лимиты.

Ограничения#

• Автопополнение — при первой операции периода, а не точно в полночь: пока со счётом ничего не делали, баланс прежний. Пропущенные периоды не досчитываются.
• Пополнение помимо автопополнения — вручную. Отдельного платёжного кабинета работодателя нет — счёт пополняете вы по факту оплаты от организации.
• При предоплате счёт не уходит в минус. В минус уходит только счёт компании на постоплате — до её кредитного лимита.
• Погашение долга компании на кассе — в веб-кассе. Кассы для Android, Windows и Ubuntu с 31.10.2026 принимают оплату корпоративным счётом, но долг компании не гасят.
• На кассах-приложениях корп-счёт работает только при связи с облаком. Его нельзя применить к счёту, часть которого уже оплачена отдельным чеком (раздельная оплата в веб-кассе).
• Счёт за период — черновик в CRM. Выпуск, печать и отправку делает CRM; оплату в «Корпоративных счетах» отмечаете «Оплата получена».
• Заказ, оплаченный корпоративным счётом, нельзя объединить с другими счетами — касса на это честно откажет.
• Опознание — по коду счёта. Карты и пропуска для этого сценария не подключаются.
• Отчёт по расходам живёт внутри раздела — работодателю его выгружаете вы; отдельного кабинета работодателя нет.

Устранение неполадок#

Частые вопросы#

Можно ли задать не дневной, а месячный лимит?#

Да. В окне работодателя выберите «Период лимита»: день, неделя (с выбранного дня) или месяц. Персональный лимит сотрудника тоже бывает на день, неделю или месяц — в строке счёта (✎).

Можно ли пополнять счета автоматически каждый месяц?#

Да — «Автопополнение» в окне работодателя: сумма, период и сколько остатка переносить. Начисление приходит при первой операции в новом периоде.

Можно ли, чтобы компания платила по факту, а не заранее?#

Да — «Постоплата» с кредитным лимитом компании. Раз в период выставьте счёт из «Отчёта по расходам», а поступившую оплату отметьте «Оплата получена».

Компания хочет погасить долг наличными — как?#

На кассе: «Ещё» → «Долг компании» → компания → сумма → «Наличные». В России касса пробьёт чек «оплата кредита» с ИНН компании, наличные учтутся в ящике.

Кто пополняет баланс — сама организация или заведение?#

Пополнение выполняет владелец или бухгалтер заведения — вручную (разово или массовым списком) или автопополнением по периоду. Отдельного личного кабинета для самостоятельного пополнения организацией пока нет.

Что если сотрудник забыл код счёта?#

Код в списке замаскирован. Уточнить полный код можно у того, кто сохранил его при создании; повторно раскрыть его в интерфейсе нельзя. Если код мог попасть к посторонним, заблокируйте счёт.

Можно оплатить корпоративным счётом только часть заказа?#

Да, на кассе поддерживается комбинированная оплата — часть суммы списывается с корпоративного счёта (в пределах остатка дневного лимита), а остаток оплачивается любым другим способом.

Пробивается ли чек, когда сотрудник платит корп-счётом сам в меню?#

Да, на точках в России — по той же настройке «Корпоративный счёт в кассовом чеке». Чек встаёт в очередь кассы точки и выходит, когда касса с ККТ открыта: позиции заказа, оплата зачётом аванса или постоплатой. При «не пробивать чек» чека нет, кроме заказов с маркированным товаром.

Как корпоративный счёт выглядит в кассовом чеке?#

Отдельной оплатой: по умолчанию — «зачётом аванса» (тег 1215), остаток — наличными или картой. В России бухгалтер может выбрать постоплату (тег 1216) или «не пробивать чек», когда корп-счёт оплатил весь счёт, — Корпоративные счета → «Корпоративный счёт в кассовом чеке». В X/Z корп-часть — строкой «🏢 Корп. счёт» в «Прочих оплатах», не в наличных.

Можно принять корп-счёт на кассе Android, Windows или Ubuntu?#

Да, с 31.10.2026: в окне оплаты выберите «🏢 Корп. счёт», введите код и нажмите «Списать». Лимиты, чек и X/Z — как в веб-кассе. Нужна связь с облаком. Долг компании на этих кассах пока не гасится, это делается в веб-кассе.

Обед стоит 650 ₽, а дотация 500 ₽ — оплату отклонят?#

На кассе можно списать доступные 500 ₽ и принять 150 ₽ другим способом. В самостоятельной оплате гостя проверяется вся сумма заказа, поэтому там такой заказ отклоняется целиком. Доступность 500 ₽ предполагает достаточный баланс и отсутствие трат сегодня.

Пополнение на месяц увеличивает дневную дотацию?#

Нет. Баланс и лимит трат — разные ограничения. Даже после пополнения сотрудник расходует только остаток лимита текущего периода.

Связанные разделы#

• Касса (POS) — оплата заказа с корпоративного счёта

• Финансы — общая финансовая картина заведения

• Постоянные гости — узнавание гостей по номеру телефона

• Оплата — бесплатное питание персонала на кассе.

• Зарплата РФ: начало работы — расчёт на cenaly.ru.