Depo belgeleri: mal kabul, stok düşümü, sayım ve üretim

Teslimat kabul ettiğinizde, ürün bozulduğunda, stok saydığınızda veya yarı mamul hazırladığınızda stok bir belgeye dayanarak değişir. Bu makale cenaly.ge'de doğru işlemi seçmenize ve sonucunu kontrol etmenize yardımcı olur. Ürün kayıtları, satın alma ve tedarikçi ayarları depoya genel bakış makalesinde anlatılır.

Başlamadan önce#

“Depo” bölümünü açın ve “+ İşlemler” düğmesine basmadan önce seçili depoyu kontrol edin. Manuel işlem deposu ile şubenin satış deposu farklı olabilir.

Adım 1. Teslimatı kabul edin#

Amaç: fiilen alınan ürünleri ve alış fiyatlarını kaydetmek.

1. “+ İşlemler” → “Mal Kabul” seçeneğini açın.
2. Teslim alınan ürünleri belge satırlarına ekleyin.
3. Fiili miktarları ve fiyatları girin; ölçü birimlerini irsaliyeyle karşılaştırın.
4. Teslimatı kabul edildiği gün kaydetmiyorsanız “Belge tarihi” alanında teslim alma gününü seçin. Varsayılan olarak bugünün tarihi gelir.
5. Depoyu ve satırları kontrol edip “Kaydet” düğmesine basın.
6. “Belgeler” sekmesinde belgeyi bulun ve stok değişikliğinin onaylanmasını bekleyin.

“Belge tarihi”, girişin stoklara ve maliyete hangi günden itibaren yansıyacağını belirler; tedarikçi irsaliyesinin tarih alanı bunu etkilemez. Bu alan, tedarikçi siparişinin mal kabulünde de bulunur. Gelecek bir tarih seçilemez. Kaydettikten sonra “Belgeler” akışı bu girişin ayını açar.

Sonuç: mal kabul, seçili deponun stok miktarını artırır. Miktar beklediğiniz gibi değilse önce birimleri kontrol edin: aynı teslimatın kilogram ve gram cinsinden miktarları farklıdır.

İrsaliyeyi tanımak için “Fotoğraftan fiş” seçeneği vardır. “Fişi kaydet” düğmesine basmadan önce tanınan ürünleri, miktarları ve fiyatları kontrol edin. cenaly.ru'da “Fotoğraftan fiş” seçeneği yoktur.

Adım 2. Stok çıkışı veya transfer kaydedin#

İşlemi stokta ne olduğuna göre seçin.

Stok düşümü için nedeni seçin, ürünleri ve pozitif tüketim miktarını ekleyip “Kaydet” düğmesine basın. Transfer için ayrıca varış deposunu, iade için tedarikçiyi seçin.

Hazır nedenler yetmiyorsa “Tadım” veya “Yemek fotoğraf çekimi” gibi kendi nedenlerinizi oluşturun: Özel stok düşüm nedenleri ve grupları bölümüne bakın.

Reçeteye göre transfer. Mutfağa 20 porsiyon borş için hammadde göndermek üzere “Transfer” penceresinin “Reçeteye göre” bölümünde yemeği seçin, porsiyon sayısını girip “Hammaddeleri ekle” düğmesine basın. Yemeğin bugün geçerli olan brüt bileşen miktarları porsiyon sayısıyla çarpılarak satırlara eklenir; formda zaten bulunan ürünlerin miktarları toplanır. “Yalnızca paket/teslimat” ambalajları eklenmez, yarı mamuller yarı mamul olarak kalır. Kaydetmeden önce satırları elle değiştirebilirsiniz; nota “reçeteye göre: Borş × 20” eklenir.

Bar veya kileri hedef stoka tamamlama. Şubenin ek deposunun (bar, kiler) kendi hedefi olabilir: ürün kartında, depo bazında eşikler bölümünde bu deponun “Hedef stok” değerini belirtin (depoya özel hedef yoksa ürünün hedef stoku, o da yoksa yeniden sipariş noktası kullanılır). Bu deponun “Stok” sekmesinde, örneğin sayım sonrasında ürünler hedefin altında kalırsa “Bu deponun hedef stokunun altında N ürün” bildirimi ve “Norma kadar tamamla” düğmesi görünür (aynı seçenek “+ İşlemler” menüsünde de vardır). Düğme, şubenin ana deposundan bu depoya “Transfer” penceresini açar: satırlarda hedefe tamamlayacak miktarlar, ambalaj katına yukarı yuvarlanarak, ancak ana depodaki stok aşılmadan gösterilir. Barda limonata hedefi 30 adet, sayım sonrası stok 15, ambalaj 6'lıysa transfer 18 adettir. Ana depodaki stok nedeniyle azaltılan veya orada bulunmayan ürünler satırların üzerinde gösterilir; eksikleri “Tedarik” bölümünden tedarikçiye sipariş edin. Satırları kontrol edip “Kaydet” düğmesine basın: ana depodaki stok azalır, barın stoku artar. Kaydetmezseniz form taslak olarak kalır.

Sonuç: stok çıkışının gerekçesi kaydedilir; transfer, depolar arasındaki çıkış ve girişi yansıtır. İşlem kullanılamıyorsa ürünlerin, başka bir deponun veya tedarikçinin bulunup bulunmadığını ve yetkilerinizi kontrol edin.

Adım 3. Sayımla stoku doğrulayın#

Amaç: kayıtlı miktarla raflardaki gerçek miktarı karşılaştırmak.

1. “+ İşlemler” → “Stok Sayımı” seçeneğini açın.
2. “Ne sayılacak” adımında kapsamı belirleyip “Sayımı başlat” düğmesine basın.
3. Fiili miktarı girin. Boş alan “sayılmadı”, 0 ise “sayıldı, hiç yok” anlamına gelir.
4. “Beklenen”, “Fark”, “Tutar” sütunlarını karşılaştırın.
5. “Fark raporu” adımına geçip farkları kontrol edin.
6. Gerekli yetkiniz varsa “Sayımı kaydet” düğmesine basın.

Beklenen stoklar sayım başladığında sabitlenir. Bir satır sayıldıktan sonra stok hareketi olursa sihirbaz uyarır: satışları kontrol edin ve şüpheli kalemleri yeniden sayın.

Şubenin muhasebe ayarları kontrol gerektiriyorsa “Muhasebeci kontrolü” adımı görünür. Her farkın nedeni belirtilmelidir; onay yetkisi olan çalışan “Onayla ve kesinleştir” düğmesiyle adımı tamamlar.

Sonuç: kesinleştirilen rapor, sayım sonucuna göre stoku düzeltir. Hazırlık, bölgeler halinde telefonla sayım ve kayıp analizi için Stok sayımı makalesine bakın. Kesinleştirme kullanılamıyorsa taslağı kaydedip gerekli yetkileri olan çalışana iletin.

Adım 4. Yarı mamul üretimini kaydedin#

Amaç: hammaddenin, örneğin bir sosa dönüştüğünü göstermek.

1. Yarı mamulün bir birimi için bileşenleri içeren depo kartını hazırlayın.
2. “+ İşlemler” → “Üretim” seçeneğini açın.
3. Yarı mamulü seçip üretim miktarını girin.
4. Bileşen tüketimini ve “Bu üretimin tahmini maliyeti” bölümünü kontrol edin.
5. “Kaydet” düğmesine basıp belgeyi ve stokları kontrol edin.

Sonuç: seçili depoda yarı mamul miktarı artar, doğrudan bileşenleri stoktan düşer. Maliyet tahmini eksikse alış fiyatlarını kontrol edin: fiyatın bilinmemesi, hammaddenin maliyetinin sıfır olduğu anlamına gelmez. Nihai maliyeti sunucu, belgeyi uygularken hesaplar.

Üretim penceresinde şubeye ait “Eksik olduğunda yarı mamulleri otomatik üret” ayarı bulunur. Açıksa siparişin satışı gerçekleştiğinde satış deposundaki eksik yarı mamul miktarı için üretim kaydı oluşturulur. Ayar varsayılan olarak kapalıdır; değiştirmek için ayarlara erişim gerekir.

Otomatik üretim tek seviye işler: iç içe geçmiş yarı mamul otomatik üretilmez. Sipariş iptal edildiğinde yarı mamulün kendisi depoya döner; kaydedilmiş üretim olduğu gibi kalır.

Dünden kalan bir yarı mamulü yeni yemekte kullanma#

Amaç: kayıtlı yarı mamulü kullanırken ilk hammaddelerini ikinci kez stoktan düşmemek.

1. İlk hazırlığın yarı mamul olarak tanımlandığından ve stokunun doğru depoda kayıtlı olduğundan emin olun.
2. Örneğin “Yeni yemek için hazırlık” adlı başka bir yarı mamul oluşturun.
3. İki yarı mamul de adetle sayılıyorsa ve tüketim gerçekten bire birse yeni yarı mamulün her birim çıktısı için reçeteye 1 adet ilk yarı mamulü ekleyin.
4. Yeni yarı mamul için aynı depoda “Üretim” kaydı oluşturun.
5. Yeni yarı mamulü yeni yemeğin reçetesinde kullanın.

Sonuç: üretim, ilk yarı mamulün stokunu azaltır ve yenisinin stokunu artırır. İlk yarı mamulün iç reçetesi yeniden açılmaz: manuel üretim doğrudan bileşenleri stoktan düşer.

Yarı mamuller kilogramla sayılıyorsa veya verim farklıysa gerçek tüketim oranını uygun birimlerle girin. Bu yöntem, stok dönüşümünü kayıtlara yansıtır; dünden kalan ürünün kullanıma uygunluğunu ayrıca değerlendirmelisiniz.

Özel stok düşüm nedenleri ve grupları#

Amaç: “Tadım”, “Fotoğraf çekimi”, “Misafire ikram” gibi açık bir gerekçeyle stok düşmek ve kayıpları kendi gruplarınızda görmek.

1. “+ İşlemler” → “Silme” seçeneğini açıp neden alanının altındaki “Stok düşüm nedenleri…” düğmesine basın (aynı düğme “Kayıplar” sekmesinin “Stok düşümleri” bölümünde de vardır).
2. “Neden ekle” düğmesine basıp örneğin “Tadım” adını girin.
3. “Grup” alanına örneğin “Pazarlama” gibi kendi grubunuzu yazın veya boş bırakın; boşsa neden, temel nedenin grubuna girer.
4. “Şu şekilde kaydet” alanında muhasebe ve ürün izleme raporlarında kullanılacak hazır nedeni seçin; tadım için bu neden “Dökülme / tadım”dır.
5. “Kaydet” düğmesine basın. Özel neden, stok düşüm nedenleri listesindeki “Özel nedenler” bölümünde görünür.

Sonuç: “Tadım” nedenli stok düşümü, belgede ve özette verdiğiniz ad ve grupla gösterilir; muhasebede temel neden kullanılır. Artık gerek duymadığınız bir nedeni “Gizle” ile gizleyebilirsiniz; o nedenle önceden kaydedilen stok düşümleri özette eski adıyla kalır. Listeyi, “Depo” bölümünde ⚙️ Ayarlar yetkisi olan çalışan değiştirebilir. Özel nedenler telefondan stok düşümünde de görünür: hazır nedenlerden sonra listelenir ve telefondaki depo verileri yenilenince gelir. Telefondaki tek işlemde farklı nedenli satırlar varsa kesinleştirme sırasında her neden için ayrı belge oluşturulur.

Parçalama: bir karkastan birden fazla parça#

Amaç: örneğin 10 kg tavuk karkasını 4 kg fileto, 3 kg but ve 3 kg kemiğe ayırıp maliyetini parçalara dağıtmak.

1. Girdi (“Tavuk karkası”) ve parçalar (“Fileto”, “But”, “Kemik”) için depo kartları oluşturun.
2. “+ İşlemler” → “Parçalama” seçeneğini açın.
3. “Parçalanacak ürün” alanında karkası seçip “Miktar” olarak 10 kg girin. Alanın altında girdinin maliyeti görünür.
4. Parçaları ve gerçek “Çıktı” miktarlarını ekleyin: fileto 4, but 3, kemik 3. Verim yüzdesi otomatik hesaplanır; altta kayıp (girdi eksi parçalar) gösterilir.
5. “Maliyet payı, %” alanını boş bırakırsanız maliyet ağırlığa göre dağıtılır (40/30/30). Filetoya daha fazla maliyet yüklemek için payları, örneğin 65/35/0 olarak elle girin: %0 paylı parça (kemik, kırpıntı) sıfır maliyetle girer.
6. “Birim fiyat” sütununu kontrol edip “Kesinleştir” düğmesine basın.

Sonuç: karkas stoktan düşer, parçalar depoya girer ve karkasın tüm maliyeti parçaların fiyatına aktarılır; kayıplar zaten bu fiyata dahildir. “Belgeler” akışında parçalama, “🔪 Parçalama · Tavuk karkası” notlu üretim belgeleriyle görünür; her parça için maliyet payını içeren bir belge oluşturulur. Hatalı belge normal ✎ işlemiyle düzeltilir.

Payları her defasında girmemek için “Şablon adı” yazıp “Şablon olarak kaydet” düğmesine basın: şablon her parçanın girdiye göre verim payını saklar. Bir sonraki sefer karkası seçin, ağırlığı girin ve “Şablon” alanında şablonu seçin; çıktı miktarları yeni ağırlığa göre hesaplanır, yalnızca fiili miktarları düzeltmeniz gerekir.

Parçalama masasının yanında el terminali olarak kullanılan telefonla da parçalama yapabilirsiniz: aynı şablonlar ve hesaplama kullanılır, belgeleri sunucu kesinleştirir (uygulamanın bir sonraki sürümünden itibaren).

Aylık stok düşüm özeti#

Amaç: stok düşümlerinde paranın nereye gittiğini neden, grup, kalem, depo ve çalışan bazında görmek.

1. “Depo” bölümünün “Kayıplar” sekmesini açın; “Stok düşümleri” bölümü ilk sıradadır.
2. Oklarla ayı seçin.
3. Görünümü değiştirin: “Neden”, “Grup”, “Kalem”, “Depo”, “Oluşturan”.

Sonuç: bölüm, erişebildiğiniz tüm depolar için ayın stok düşüm toplamını ve belge sayısını gösterir; her görünüm aynı toplamı ayrıştırır: herhangi bir görünümdeki satırların toplamı genel toplama eşittir. Düzeltilmiş stok düşümü iki kez sayılmaz: ters kayıt tutarı azaltır.

Tutar, stok düşümü tarihindeki ortalama maliyete göre hesaplanır: depo, stok düşümünü kesinleştirdiği anda birim fiyatı saklar; dolayısıyla daha sonra farklı fiyattan yapılan mal kabul, geçmiş stok düşümlerini yeniden değerlemez. Düzeltilen stok düşümü ve ters kaydı aynı fiyatla hesaplanır, toplamları sıfır olur. 28 Ekim 2026'dan önce kesinleştirilen ve bu fiyatı bulunmayan stok düşümleri mevcut ortalamayla değerlenir; bölüm bu satırların sayısını belirtir. Maliyeti bilinmeyen ürün satırları toplama dahil edilmez; bunların sayısı da gösterilir. 29 Ekim 2026'dan itibaren kaydedilen stok düşümlerinde oluşturan kişi saklanır; daha eski kayıtlarda “Oluşturan” görünümünde “Kaydedilmedi” yazar. Bu bölüm, sayımlar arasındaki kayıp analizinden bağımsızdır ve henüz stok sayımı döngüsü olmasa da çalışır.

Adım 5. Belgeyi bulun, düzeltin ve yazdırın#

Amaç: kayıt geçmişini koruyarak belge hatasını düzeltmek.

1. “Belgeler” sekmesini açıp ilgili işlemi bulun.
2. Yanında ✎ varsa düzeltmeyi açın, doğru verileri ve nedeni belirtin.
3. “Düzeltmeyi işle” düğmesine basın: sistem ilk hareketin ters kaydını ve yerine geçecek belgeyi oluşturur.
4. Yazdırmak için 🖨 simgesini kullanın.

Burada açıklanan işlemlerden uygun mal kabul, stok düşümü, tedarikçiye iade, üretim ve transfer belgeleri düzeltilebilir. İlk belge korunur; oluşturulan düzeltme ✎ üzerinden tekrar düzeltilemez. Tüm miktarlar sıfırlanırsa yerine geçen belge olmadan yalnızca ters kayıt oluşturulur.

Sonuç: geçmişte ilk işlem ve düzeltmesi görünür. ✎ yoksa değiştirme yetkinizi, belgenin türünü ve durumunu kontrol edin: her belge bu şekilde değiştirilemez.

Belge numaralandırması ve kapalı dönem#

Amaç: mal kabul, stok düşümü ve diğer belgelerin anlaşılır, sıralı numaraları olsun; mutabakat sonrası geçmiş dönem geriye dönük değiştirilemesin.

Numaralandırma. Depoda kaydedilen her belge kendi serisinden bir numara alır: mal kabul — RCV-000123, stok düşümü — WO-…, transfer — TRF-… (çıkış ve giriş için aynı), stok sayımı — INV-…. Sunucu numarayı kayıt anında, sıralı ve kesintisiz verir: aynı anda çalışan iki kasa veya iki depo görevlisi aynı numarayı alamaz; bağlantı kesildikten sonra kayıt tekrarlandığında aynı numara kullanılır. Numara “Belgeler” akışında türün yanında ve yazdırılan formun başlığında (🖨) görünür. Numaralandırma açılmadan önce oluşturulan belgelerin ve otomatik “Sipariş düşümü” belgelerinin numarası yoktur; bunlar siparişle tanımlanır.

Kapalı dönem.

1. Depoda “🔒 Numaralandırma ve dönem kapatma” düğmesine basın.
2. “Tüm depolar şu tarihe kadar kapalı” alanında kapalı dönemin son gününü, örneğin son sayım veya muhasebe mutabakatı gününü seçin.
3. Bir deponun dönemi daha sonraki bir tarihte kapanıyorsa “Depoya özel tarih” bölümünü açıp o deponun tarihini belirtin: iki tarihten daha geç olanı uygulanır.
4. Gerekirse seri öneklerini ve numaranın basamak sayısını değiştirip “Kaydet” düğmesine basın.

Sonuç: depo, tarihi işlem yasağı tarihine eşit veya ondan önce olan belgeleri kabul etmez; sunucu “Depo 30.09.2026 tarihine kadar kapalı: bu tarih veya öncesine ait belgeler kabul edilmiyor” yanıtını verir. Kapalı döneme ait belgenin düzeltmesi (✎) ve kapalı dönemde kesinleştirilmiş sayımın kesinleştirmesini geri alma da reddedilir. Geçmiş dönem hatasını mevcut dönemin belgesiyle kaydedin: düzeltme yeni tarihe işlenir.

Ayarları değiştirme ve kapalı döneme istisna olarak belge kaydetme yetkisi, hesap sahibinde veya “Sayımı kesinleştirme” yetkisine sahip roldedir: işlem reddedildiğinde “Yine de kesinleştir” onayı gösterilir; belge akışta 🔓 işareti alır. Bu yetkisi olmayan yönetici ve depo görevlisi ayarları yalnızca okuyabilir.

Sipariş kaynaklı stok düşümü nasıl oluşur#

Siparişin satışı gerçekleştiğinde sistem, satılan kalemlerin reçetelerine göre bir “Sipariş düşümü” belgesi oluşturur. Bunun için vardiyanın kapanmasını beklemek gerekmez. Stok düşümü, şu anda görüntülediğiniz depodan değil, şubenin satış deposundan yapılır.

Reçete sürümü sipariş tarihine göre seçilir. Bugün yapılan reçete değişikliği, kaydedilmiş satışları yeniden hesaplamaz.

Stok düşülmemiş satışlar: geçmiş satışların düşümünü tamamlama#

Amaç: satıldığı halde stoktan düşülmemiş kalemleri bulmak ve yemeğin reçetesi tanımlandıktan sonra eksik stok düşümünü tamamlamak.

1. “Kayıplar” sekmesindeki “Stok düşülmemiş satışlar” bölümünü açıp ayı seçin.
2. Listede, deponun bağlı olduğu şubenin satışı gerçekleşmiş siparişlerinden stok düşüm belgesi olmayan kalemler görünür: porsiyon sayısı, sipariş sayısı ve son satış.
3. “Reçete yok” işaretli kalem için yemek kartının “Tarif” sekmesinde reçeteyi tanımlayın.
4. Kalemin yanındaki “Stok düşümünü tamamla” (veya “Reçetesi olanların tümünü tamamla”) düğmesine basıp onaylayın.

Sonuç: siparişler kuyruğa alınır; yaklaşık 15 dakika içinde her siparişin tarihindeki ve türüne uygun reçeteye göre satış deposundan stok düşülür. Siparişin bir kısmı zaten stoktan düşülmüşse yalnızca eksik kalemler tamamlanır; önceki stok düşümü yeniden hesaplanmaz. Tekrar basmanız stoku ikinci kez düşmez. Deponun “Düzenleme” yetkisi gerekir.

Kasadan stok düşüm fişi#

Amaç: barmen iki kadeh şarap döktüğünde veya aşçı bir porsiyonu düşürdüğünde ürün satılmamış, ancak malzemeler tüketilmiştir. Bunları ödeme ve satış olmadan doğrudan kasadan stoktan düşmek.

1. Kasada normal yeni bir adisyona kalemleri satıştaki gibi ekleyin: varyantlar, seçenekler, kombolar.
2. Fişin “⋯” menüsünden “🗑 Stoktan düş” seçeneğini açın. Düğme yoksa hesap sahibi “✏️ Ekranı düzenle” bölümündeki kitaplıktan ekleyebilir (restoran, kafe ve barın başlangıç düzenlerinde zaten “⋯” menüsündedir).
3. Bir neden seçin: hazır neden (“Atık (dökülme, düşürme)”, “Bozulma / son kullanma tarihi geçmiş”, “Kırılma / kusur”, “Tadım”…) veya hesaba ait özel neden (“Özel stok düşüm nedenleri ve grupları” bölümü).
4. İsterseniz bir not (masa, ne olduğu) yazın ve “Formu yazdır (fiyatsız)” kutusunu işaretli bırakın.
5. “Stoktan düş” düğmesine basın. Çalışanın rolünde “Onaysız iade ve ters kayıt” yetkisi yoksa kasa, mutfağa gönderilmiş bir kalemi iptal ederken olduğu gibi yetkilinin PIN'ini ister.

Sonuç: adisyon temizlenir, fiş yazıcısından “STOK DÜŞÜM FİŞİ” formu basılır: kalemler ve miktarları, neden, çalışan ve onaylayan kişi gösterilir; fiyatlar bulunmaz ve “Mali fiş değildir” notu yer alır. Birkaç dakika içinde şubenin satış deposundan bugünkü reçetelere göre stok düşülür: 0,15 l'lik iki kadeh şarap için 0,3 l şarap. Belge, “Belgeler” akışında pos-writeoff … notuyla, “Kayıplar” sekmesindeki “Stok düşümleri” özetinde ise neden ve terminal hesabı yerine kasada çalışan kişinin (PIN'ine göre) adıyla görünür.

Stok neden beklediğiniz gibi düşmedi#

Reçetesi olmayan yemeğin malzemeleri stoktan düşmez. Ancak kendi stoku takip edilen ürün kendisini stoktan düşebilir; kendi reçetesi olan seçili seçenekler de ayrıca hesaba katılır. Reçetedeki bir malzemenin eksi stoka düşmesi, tek başına yemeğin satışını engellemez. Ürünün kendisinin, varyantların ve satışa kapalılar listesinin uygunluk kontrolleri ayrı işler.

Muhasebede depo: kayıtlar ve ay kapatma#

Kuruluş için “Muhasebe” etkinse defterleri ve “Ay sonu kapanışı” işlemi tek bir şubeye veya depoya değil, tüzel kişiye aittir. Kullanılabilirlik, bağlantıya ve muhasebe paketine bağlıdır: hesap ülkesinin Rusya olması, depo belgelerinin deftere aktarılmasını tek başına etkinleştirmez. Otomatik depo muhasebe kayıtları henüz tüm kullanıcılara açık değildir.

Ay kapatma kullanılabiliyorsa gerekli yetkiye sahip sorumlu kontrol listesini inceler ve “Ayı kapat” seçeneğini kullanır. “İstisnayla kapat” ayrı bir yetki ve neden gerektirir; “Kilitle” dönemi kesin olarak korumaya alır. Normal kapatılmış ayı yalnızca hesap sahibi neden belirterek “Yeniden aç” ile açabilir; kilitlenmiş dönem bu işlemle açılmaz. Depo aktarımı etkinse kapalı döneme ait maliyet düzeltmesi, kapalı dönem yeniden yazılmadan açık aya düzeltme kaydı olarak yansır. Deponun kendi işlem yasağı tarihi ayrıca belirlenir: “Belge numaralandırması ve kapalı dönem” bölümüne bakın.

Sınırlamalar#

• Depo belgeleri 1C'ye aktarılamaz; 1C entegrasyonu kataloğu içeri aktarır.

• Ürün grubuna veya depoya özel muhasebe hesapları tanımlanamaz.

• Depo belgelerinin dışa aktarımı için zamanlama yoktur.

• Numara sayacı yıl başında sıfırlanmaz ve elle değiştirilemez; kayıttan sonra numara değişmez.

• Sunucu bağlantısı olmadan depo belgesi kaydedilemez: numarayı ve kapalı dönemi yalnızca sunucu kontrol eder. Form, girilen verilerle açık kalır.

• Bir manuel üretim, tek yarı mamul içindir; giriş ve çıkış aynı depoda gerçekleşir.

• Parçalama tek depoda yapılır; girdi tek üründür.

• Son kullanma tarihine göre stok düşümü (parti seçimi), “Bozulma / son kullanma tarihi geçmiş” nedeni veya bu temel nedene bağlı özel bir nedenle kullanılabilir. Başka bir temel nedenle son kullanma tarihine göre birim düşülemez.

• Üretim formunda tarih, kayıt anıdır; geçmiş tarih seçilemez.

• Stok sayımı mevcut zamanda başlar; bu sihirbazla geriye dönük sayım kaydedilemez.

• “Sipariş düşümü” ✎ ile düzeltilemez; sipariş değişikliği kasa ve sipariş kayıtları üzerinden işlenir.

• Sayım, standart ters kayıt ve yerine geçen belge çiftiyle düzeltilmez; yeni sayım gerekir.

• “Mal Kabul” formunda Excel yükleme yoktur; açılış stokları için “Başka bir sistemden geçiş” → “Adım 2 — Depo stoğu” kullanılır.

• “Fotoğraftan fiş” cenaly.ru'da kullanılamaz.

Sorun giderme#

Sık sorulan sorular#

Satılan her yemeğin malzemelerini elle stoktan düşmek gerekir mi? Hayır, reçete tanımlıysa siparişin satışı gerçekleştiğinde otomatik düşülür. Manuel stok düşümünü ayrı olaylar ve doğrulanmış farklar için kullanın.

Sos neden ekside ama hammaddeler hâlâ duruyor? Satış, yarı mamulün kendisini tüketir. Üretimini kaydedip kaydetmediğinizi veya otomatik üretimin açık olup olmadığını kontrol edin.

Belgeler yazdırılabilir mi? Evet, “Belgeler” sekmesindeki 🖨 simgesini kullanın.

Eski belgelerin neden numarası yok? Numara, numaralandırma açıldıktan sonra kaydedilen belgelere verilir; önceden yazdırılmış formları değiştirmemek için geçmiş belgeler geriye dönük numaralandırılmaz.

İlgili bölümler#

• Depo: stoklar, satın alma ve tedarikçiler
• Talep tahmini ve hazırlık planı
• Kasa
• Veri aktarımı
• Stok sayımı
• Reçeteler
• Tedarikçiye sipariş
• Gerçek kişiden satın alma